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名  称 宿迁市档案局2016年度部门决算
索 引 号 014320208/2017-00032 体裁分类 其他
组配分类 财政审计 > 财政决算 主题分类 财政
发布机构 市档案局 公开日期 2017-09-21
文  号 关 键 字
内容概述
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宿迁市档案局2016年度部门决算

 

第一部分 部门概况

一、 主要职能

二、 部门决算单位构成情况

三、 2016年度主要工作完成情况

第二部分 2016年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、机关运行经费支出决算表 

十二、政府采购支出决算表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

第四部分 名称解释

 

 

第一部分 部门概况

 

一、部门主要职能

宿迁市档案局和宿迁市档案馆于19968月地级宿迁市成立后组建,是一套机构、两块牌子,为市委、市政府直属正处级事业局(参照公务员法管理事业单位),由市委办公室代管,是市委、市政府管理档案工作的职能部门,依法管理全市档案事业。主要职责有:

(一)贯彻执行有关法律、法规和国家有关方针政策。

(二)制定全市档案事业发展计划和档案工作规章制度,并组织实施。

(三)监督、指导市所属各县(区)及全市档案工作,依法查处档案违法行为。

(四)组织、指导全市档案理论与科学技术研究、档案宣传与档案教育、档案工作人员培训。

(五)负责市本级档案咨询、收集、征集工作,搞好馆藏档案的整理、保管、编研和开发利用,为社会各界提供服务。

(六)负责研究、开发和推广现代化技术在档案工作中的应用工作。

二、部门决算单位构成情况

 根据《关于同意市档案局增编的批复》(宿编〔201371号),宿迁市档案局(馆)内设四个职能处室,分别是:办公室(法规宣教处)、监督指导处、保管利用处(行政服务处)、编研技术处(档案数字中心)编制18名,实有人员17名,其中局(馆)长1名、副局(馆)长2名、副调研员2名、科级干部2

三、2016年度主要工作完成情况

 2016在市委、市政府的坚强领导下,市档案局牢固树立围绕中心、服务大局意识,深入践行为党管档、为国守史、为民服务宗旨,扎实推进档案业务规范化建设,认真开展两学一做学习教育,各项工作取得了新的进步

一是档案信息化建设有序推进立足档案馆(室)建设,完善软硬件设施设备,不断推动档案管理现代化。指导国网江苏省电力公司宿迁供电公司建成全市首家AAAAA级(最高级)数字档案室,指导江苏省苏州宿迁工业园区开发有限公司综合档案室建成AAA级数字档案室,数字档案馆(室)建设取得突破性进展。完成电子政务内网接入终端建设和服务项目,完善市档案馆中心机房、档案馆局域网络等基础设施设备,推进宿迁市数字档案馆(室)应用系统建设项目,信息化建设基础不断夯实。完成市档案馆档案数字化加工(二期)项目,馆藏档案数字化率达92%,做好法院等单位纸质档案数字化成果接收工作,馆藏档案数据库不断丰富。

二是档案资源不断丰富。新馆启用后,按照国家档案局9号令要求,编制《宿迁市档案馆收集档案范围实施细则》并严格执行,分批次开展档案进馆接收工作首批接收市级各机关单位1996——2003年的文书档案截至2016年,共接收67家单位档案进馆,建立馆藏档案74个全宗,馆藏档案达13.8卷(件)。积极参与市级重大活动、重大事件档案的形成和监管工作,接收建市二十周年成果展电子档案进馆,做好土地确权档案整理归档指导工作。采取接受捐赠、暂借复制、寄存保管等方式,征集各门类、各载体档案资料,2016年征集了骆马湖舰模型、中国当代著名油画家王秀章书法作品等各类档案史料46件,馆藏资源进一步丰富。

三是档案开发利用水平不断提升。为庆祝建党95周年,根据省档案局统一部署,建成中国共产党在宿迁展厅并做好参观接待服务,围绕建市20周年纪念活动编纂推出《中国共产党宿迁市委员会工作报告汇编》(1996-2016)、《宿迁市人民政府工作报告汇编》(1997-2016)等编研作品,档案价值进一步彰显

四是档案法治化和规范化进程稳步推进。制定全市档案七五普法规划,做好行政权力阳光运行工作,加强行政执法队伍建设,组织开展档案工作执法检查,档案法治化进程不断推进。加强市级机关单位和市属企业监督指导力度,2016年指导4家单位通过五星级档案工作规范化测评,12家单位通过省四星及以下档案工作规范化测评,2家单位通过五星级复查。

五是档案影响力得到提升。开展“6·9国际档案日宣传活动,围绕档案与民生主题,组织档案与民家庭建档跟我学档案法律法规知识展览进机关、进企业、进社区、进学校、进农村五进活动,面向社会广泛宣传档案工作。与宿迁日报社联合推出宿迁成长印记档案相伴你我纪念地级宿迁市建市20周年专栏,举办第四届档案文化精品奖评选活动,档案文化得到繁荣发展。

六是档案队伍建设进一步加强。制定《宿迁市档案局工作人员绩效考核办法》并抓好贯彻落实,不断提升工作效能。举办全市档案系统业务培训班和市档案人员上岗资格培训班、开展档案业务知识讲坛、开设知识园地等,提升档案人员业务能力。依托市档案局机关工会和学雷锋志愿服务队组织开展丰富多彩的志愿服务和文体活动,增强干部队伍凝聚力。建立档案上岗人员登记制度和全市档案从业人员数据库,提高档案队伍管理水平

 

第二部分 2016年度部门决算表

收入支出决算总表
公开01表
编制单位:宿迁市档案局 2016年度 金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数 按支出性质 行次 决算数
栏次 1 栏次 2 栏次 3
一、财政拨款收入 1 591.7 一、一般公共服务支出 29 803.6 一、基本支出 52 280.1
  其中:政府性基金 2 0.0 二、外交支出 30 0.0 二、项目支出 53 523.5
二、上级补助收入 3 0.0 三、国防支出 31 0.0 三、上缴上级支出 54 0.0
三、事业收入 4 0.0 四、公共安全支出 32 0.0 四、经营支出 55 0.0
四、经营收入 5 0.0 五、教育支出 33 0.0 五、对附属单位补助支出 56 0.0
五、附属单位上缴收入 6 0.0 六、科学技术支出 34 0.0
六、其他收入 7 0.0 七、文化体育与传媒支出 35 0.0
8 八、社会保障和就业支出 36 0.0
9 九、医疗卫生与计划生育支出 37 0.0
10 十、节能环保支出 38 0.0
21 二十一、其他支出 49 0.0
22 二十二、债务还本支出 50 0.0
23 二十三、债务付息支出 51 0.0
本年收入合计 24 591.7 本年支出合计 57 803.6
    用事业基金弥补收支差额 25 17.3     结余分配 58 0.0
    年初结转和结余 26 643.6     年末结转和结余 59 449.1
27 60 0.0
总计 28 1,252.6 总计 61 1,252.6
收入决算表
公开02表
编制单位:宿迁市档案局 2016年度 金额单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 591.7 591.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
201 一般公共服务支出 591.7 591.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
20126 档案事务 544.8 544.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2012601   行政运行 262.8 262.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2012604   档案馆 282.0 282.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 46.9 46.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2013101   行政运行 46.9 46.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
支出决算表
公开03表
编制单位:宿迁市档案局 2016年度 金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 803.6 280.1 523.5 0.0 0.0 0.0
201 一般公共服务支出 803.6 280.1 523.5 0.0 0.0 0.0
20126 档案事务 783.6 280.1 503.5 0.0 0.0 0.0
2012601   行政运行 478.3 274.9 203.4 0.0 0.0 0.0
2012604   档案馆 213.2 0.0 213.2 0.0 0.0 0.0
2012699   其他档案事务支出 92.1 5.2 86.9 0.0 0.0 0.0
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 20.0 0.0 20.0 0.0 0.0 0.0
2013101   行政运行 20.0 0.0 20.0 0.0 0.0 0.0
 
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制单位:宿迁市档案局 2016年度 单位:万元
收入 支出
项目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数
合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏次 1 栏次 2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 591.7 一、一般公共服务支出 31 588.9 588.9 0.0
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.0 二、外交支出 32 0.0 0.0 0.0
3 三、国防支出 33 0.0 0.0 0.0
4 四、公共安全支出 34 0.0 0.0 0.0
7 七、文化体育与传媒支出 37 0.0 0.0 0.0
8 八、社会保障和就业支出 38 0.0 0.0 0.0
19 十九、住房保障支出 49 0.0 0.0 0.0
20 二十、粮油物资储备支出 50 0.0 0.0 0.0
21 二十一、其他支出 51 0.0 0.0 0.0
22 二十二、债务还本支出 52 0.0 0.0 0.0
23 二十三、债务付息支出 53 0.0 0.0 0.0
本年收入合计 24 591.7 本年支出合计 54 588.9 588.9 0.0
25 55
年初财政拨款结转和结余 26 243.6 年末财政拨款结转和结余 56 246.4 246.4 0.0
一、一般公共预算财政拨款 27 243.6 基本支出结转 57 26.9 26.9 0.0
二、政府性基金预算财政拨款 28 0.0 项目支出结转和结余 58 219.5 219.5 0.0
29 59
收入总计 30 835.3 支出总计 60 835.3 835.3 0.0

财政拨款支出决算表
公开05表
编制单位:宿迁市档案局 2016年 金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 588.9 262.8 326.1
201 一般公共服务支出 588.9 262.8 326.1
20126 档案事务 568.9 262.8 306.1
2012601   行政运行 268.8 262.8 6.0
2012604   档案馆 213.2 0.0 213.2
2012699   其他档案事务支出 86.9 0.0 86.9
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 20.0 0.0 20.0
2013101   行政运行 20.0 0.0 20.0
注:本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
财政拨款基本支出决算表
公开06表
编制单位:宿迁市档案局 2017年9月 金额单位:万元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 181.2 302 商品和服务支出 39.6 310 其他资本性支出 0.0
30101   基本工资 46.5 30201   办公费 4.3 31001   房屋建筑物购建 0.0
30102   津贴补贴 96.0 30202   印刷费 0.9 31002   办公设备购置 0.0
30103   奖金 22.2 30203   咨询费 0.0 31003   专用设备购置 0.0
30104   其他社会保障缴费 9.2 30204   手续费 0.0 31005   基础设施建设 0.0
30106   伙食补助费 3.6 30205   水费 0.0 31006   大型修缮 0.0
30107   绩效工资 0.0 30206   电费 0.0 31007   信息网络及软件购置更新 0.0
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 0.0 30207   邮电费 3.3 31008   物资储备 0.0
30109   职业年金缴费 0.0 30208   取暖费 0.0 31009   土地补偿 0.0
30199   其他工资福利支出 3.8 30209   物业管理费 0.0 31010   安置补助 0.0
303 对个人和家庭的补助 42.0 30211   差旅费 4.8 31011   地上附着物和青苗补偿 0.0
30301   离休费 0.0 30212   因公出国(境)费用 4.5 31012   拆迁补偿 0.0
30302   退休费 6.4 30213   维修(护)费 0.5 31013   公务用车购置 0.0
30303   退职(役)费 0.0 30214   租赁费 0.0 31019   其他交通工具购置 0.0
30304   抚恤金 0.0 30215   会议费 0.0 31020   产权参股 0.0
30305   生活补助 0.0 30216   培训费 1.3 31099   其他资本性支出 0.0
30306   救济费 0.0 30217   公务接待费 1.0 304 对企事业单位的补贴 0.0
30307   医疗费 0.0 30218   专用材料费 0.0 30401   企业政策性补贴 0.0
30308   助学金 0.0 30224   被装购置费 0.0 30402   事业单位补贴 0.0
30309   奖励金 0.3 30225   专用燃料费 0.0 30403   财政贴息 0.0
30310   生产补贴 0.0 30226   劳务费 0.0 30499   其他对企事业单位的补贴 0.0
30311   住房公积金 33.3 30227   委托业务费 0.0 307 债务利息支出 0.0
30312   提租补贴 0.9 30228   工会经费 1.6 30701   国内债务付息 0.0
30313   购房补贴 0.0 30229   福利费 2.7 30707   国外债务付息 0.0
30314   采暖补贴 0.0 30231   公务用车运行维护费 1.4 399 其他支出 0.0
30315   物业服务补贴 0.0 30239   其他交通费用 13.2 39906   赠与 0.0
30399   其他对个人和家庭的补助支出 1.2 30240   税金及附加费用 0.0
30299   其他商品和服务支出 0.0
人员经费合计 223.2 公用经费合计 39.6
注:本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开07表
编制单位:宿迁市档案局 2016年度 金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出
功能分类编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 588.9 262.8 326.1
201 一般公共服务支出 588.9 262.8 326.1
20126 档案事务 568.9 262.8 306.1
2012601   行政运行 268.8 262.8 6.0
2012604   档案馆 213.2 0.0 213.2
2012699   其他档案事务支出 86.9 0.0 86.9
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 20.0 0.0 20.0
2013101   行政运行 20.0 0.0 20.0
注:本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开08表
编制单位:宿迁市档案局 2016年 金额单位:万元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 181.2 302 商品和服务支出 39.6 310 其他资本性支出 0.0
30101   基本工资 46.5 30201   办公费 4.3 31001   房屋建筑物购建 0.0
30102   津贴补贴 96.0 30202   印刷费 0.9 31002   办公设备购置 0.0
30103   奖金 22.2 30203   咨询费 0.0 31003   专用设备购置 0.0
30104   其他社会保障缴费 9.2 30204   手续费 0.0 31005   基础设施建设 0.0
30106   伙食补助费 3.6 30205   水费 0.0 31006   大型修缮 0.0
30107   绩效工资 0.0 30206   电费 0.0 31007   信息网络及软件购置更新 0.0
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 0.0 30207   邮电费 3.3 31008   物资储备 0.0
30109   职业年金缴费 0.0 30208   取暖费 0.0 31009   土地补偿 0.0
30199   其他工资福利支出 3.8 30209   物业管理费 0.0 31010   安置补助 0.0
303 对个人和家庭的补助 42.0 30211   差旅费 4.8 31011   地上附着物和青苗补偿 0.0
30301   离休费 0.0 30212   因公出国(境)费用 4.5 31012   拆迁补偿 0.0
30302   退休费 6.4 30213   维修(护)费 0.5 31013   公务用车购置 0.0
30303   退职(役)费 0.0 30214   租赁费 0.0 31019   其他交通工具购置 0.0
30304   抚恤金 0.0 30215   会议费 0.0 31020   产权参股 0.0
30305   生活补助 0.0 30216   培训费 1.3 31099   其他资本性支出 0.0
30306   救济费 0.0 30217   公务接待费 1.0 304 对企事业单位的补贴 0.0
30307   医疗费 0.0 30218   专用材料费 0.0 30401   企业政策性补贴 0.0
30308   助学金 0.0 30224   被装购置费 0.0 30402   事业单位补贴 0.0
30309   奖励金 0.3 30225   专用燃料费 0.0 30403   财政贴息 0.0
30310   生产补贴 0.0 30226   劳务费 0.0 30499   其他对企事业单位的补贴 0.0
30311   住房公积金 33.3 30227   委托业务费 0.0 307 债务利息支出 0.0
30312   提租补贴 0.9 30228   工会经费 1.6 30701   国内债务付息 0.0
30313   购房补贴 0.0 30229   福利费 2.7 30707   国外债务付息 0.0
30314   采暖补贴 0.0 30231   公务用车运行维护费 1.4 399 其他支出 0.0
30315   物业服务补贴 0.0 30239   其他交通费用 13.2 39906   赠与 0.0
30399   其他对个人和家庭的补助支出 1.2 30240   税金及附加费用 0.0
30299   其他商品和服务支出 0.0
人员经费合计 223.2 公用经费合计 39.6
注:本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
公开09表
编制单位:宿迁市档案局 2016年度 单位:万元
“三公”经费 会议费 培训费
“三公”经费 
合计
因公出国(境)费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费
小计 公务用车购置 公务用车运行维护费
1 2 3 4 5 6 7 8
6.9 4.5 1.4 0.0 1.4 1.0 0.0 1.4
相关统计数:
项目 统计数 项目 统计数
因公出国(境)团组数(个) 1 因公出国(境)人次数(人) 1
公务用车购置数(辆) 0 公务用车保有量(辆) 1
国内公务接待批次(个) 8 国内公务接待人次(人) 88
国(境)外公务接待批次(个) 0 国(境)外公务接待人次(人) 0
召开会议次数(个) 0 参加会议人次(人) 0
组织培训次数(个) 3 参加培训人次(人) 25
注:“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。
政府性基金财政拔款收入支出决算表
公开10表
编制单位:宿迁市档案局 2016年度 金额单位:万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计
注:本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。
机关运行经费支出决算表
公开11表
编制单位:宿迁市档案局 2016年 金额单位:万元
   行次 机关运行经费支出决算
经济分类编码 经济分类名称
    1
                    1 39.6
302 商品和服务支出 2 39.6
30201   办公费 3 4.3
30202   印刷费 4 0.9
30203   咨询费 5 0.0
30204   手续费 6 0.0
30205   水费 7 0.0
30206   电费 8 0.0
30207   邮电费 9 3.3
30208   取暖费 10 0.0
30209   物业管理费 11 0.0
30211   差旅费 12 4.8
30212   因公出国(境)费用 13 4.5
30213   维修(护)费 14 0.5
30214   租赁费 15 0.0
30215   会议费 16 0.0
30216   培训费 17 1.3
30217   公务接待费 18 1.0
30218   专用材料费 19 0.0
30224   被装购置费 20 0.0
30225   专用燃料费 21 0.0
30226   劳务费 22 0.0
30227   委托业务费 23 0.0
30228   工会经费 24 1.6
30229   福利费 25 2.7
30231   公务用车运行维护费 26 1.4
30239   其他交通费用 27 13.2
30240   税金及附加费用 28 0.0
30299   其他商品和服务支出 29 0.0
304 对企事业单位的补贴 30 0.0
307 债务利息支出 31 0.0
310 其他资本性支出 32 0.0
399 其他支出 33 0.0
注:“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。
采购情况表
公开12表
编制单位:宿迁市档案局 2016年 金额单位:万元
项目 行次 采购决算
总计 财政性资金 其他资金
栏次 1 2 3
    1 111.3 111.3 0.0
货物 2 37.1 37.1 0.0
工程 3 39.2 39.2 0.0
服务 4 35.0 35.0 0.0
注:“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金,具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

第三部分 2016年度决算情况说明

 

一、收入支出总体情况说明

市档案局2016 年度收入、支出总计 1252.6 万元,与上年相比收、支总计各减少 40.01 万元,减少  3.1   %

主要原因是随着档案馆启用运行,档案馆功能逐渐完善,档案馆启用经费逐年减少。其中:

(一)收入总计 1252.6 万元。包括:

1.财政拨款收入 591.7 万元,为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比增加  232.86  万元,增长 64.89  %。主要原因一是人员工资、公用经费增加;二是档案馆功能不断完善,运行经费增加;三是档案馆展厅建设获省档案局补助

2.上级补助收入 0 万元与上年相比减少 400 万元,减少 100   %。主要原因是今年收入主要为财政拨款收入,没有上级补助收入。

3.其他收入 0 万元,与上年相比减少  30.22  万元,减少  100   %。主要原因是今年收入主要为财政拨款收入,没有其他收入

4.用事业基金弥补收支差额 17.3 万元,为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

8.年初结转和结余 643.6 万元,主要为市财政拨付388万元的档案楼启用经费,2015年档案征集、保管、利用等各项业务工作经费16.28万元,2015年物业费1.64万元,及省档案局拨付的237万档案馆建设与维护补助专项资金、档案馆库房维修改造专项补助费、档案馆重点档案抢救和保护专项补助费。

(二)支出总计 1252.6 万元。包括:

1.一般公共服务支出 803.6 万元,主要用于档案局行政运行、档案馆建设和档案综合楼运行。与上年相比增加 170.47 万元,增长 16.92  %。主要原因是一是人员工资、公用经费增加;二是档案馆功能不断完善,运行经费增加;三是档案馆展厅不断改造完善

2.结余分配 0 万元,与上年相比减少 15.9 万元,减少 100  %。主要原因是今年无非财政补助

4.年末结转和结余 449.1 万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为市财政拨付的档案楼启用经费,省档案局拨付的档案馆建设与维护补助专项资金、档案馆库房维修改造专项补助费、档案馆重点档案抢救和保护专项补助费、重点档案专项资金

二、收入决算情况说明

本年收入合计 591.7万元,其中:财政拨款收入 591.7   万元,占 100  %

三、支出决算情况说明

本年支出合计 803.6 万元,其中:基本支出 280.1 万元,占 34.86  %;项目支出 523.5 万元,占 65.14  %

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收、支总决算 835.3 万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少 27.08 万元,减少 3.14  %。主要原因是2016年没有档案馆启用经费

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年财政拨款支出 588.9 万元,占本年支出合计的 73.28  %。与上年相比,财政拨款支出减少 29.9 万元,减少 4.83  %。主要原因是部分支出从2015年末结转的上级补助收入列支。

2016年度财政拨款支出年初预算为 507.61万元,支出决算为 588.9 万元,完成年初预算的 116.01  %。决算数大于年初预算的主要原因是一是人员工资、公用经费增加;二是省档案局补助我档案馆展厅建设。其中:

(一)一般公共服务

1.档案事务行政运行。年初预算为 267.61 万元,支出决算为 268.8 万元,完成年初预算的 100.44  %。决算数大于预算数的主要原因人员工资增加

2.档案事务档案馆。年初预算为 240 万元,支出决算为 213.2 万元,完成年初预算的 88.83  %。决算数小于预算数的主要原因年初预算中档案业务管理经费因国民经济行业代码有变动,该项被列支为党委办公厅(室)及相关机构事务行政运行

3.档案事务其他档案事务支出。年初预算为 0 万元,支出决算为 86.9 万元决算数大于预算数的主要原因是支出科目调整。

4.党委办公厅(室)及相关机构事务行政运行。年初预算为 0 万元,支出决算为 20 万元。决算数大于预算数的主要原因年初预算中档案馆科目中的档案业务管理经费因国民经济行业代码有变动,被列支为党委办公厅(室)及相关机构事务行政运行

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出 262.8万元,其中:

(一)人员经费 223.2 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费 39.6 万元。主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年一般公共预算财政拨款支出 588.9 万元,与上年相比减少 29.9 万元,减少 4.83  %。主要原因是部分支出从2015年末结转的上级补助收入列支。

2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为     507.61万元,支出决算为 588.9 万元, 完成年初预算的 116.01  %。决算数大于年初预算的主要原因是一是人员工资、公用经费增加;二是省档案局补助我档案馆展厅建设

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出262.8万元,其中:

(一)人员经费 223.2 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费 39.6 万元。主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出 4.5 万元,占“三公”经费的 65.22  %;公务用车购置及运行费支出 1.4 万元,占“三公”经费的 20.29  %;公务接待费支出 1 万元,占“三公”经费的 14.49  %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出 4.5 万元完成预算的 90  %,比上年决算数增加 2.82 万元,决算数比上年度增加及小于预算数的主要原因2016年参加专业培训和学术交流活动距离远,时间长。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组 1 个,累计 1 人次。开支内容主要为2016年省档案学会组织潘合刚赴法国参加专业培训和学术交流活动

2.公务用车购置及运行费支出 1.4 万元。其中:

1)公务用车购置决算支出 0 万元

2)公务用车运行维护费决算支出 1.4 万元,年初预算2.55万元比上年决算数减少 5.22 万元,决算数比上年度减少及决算数于预算数的主要原因是公车进行改革,严格控制公务租车次数、范围等。2016 年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1 辆。

3.公务接待费 1 万元。其中:

1)外事接待支出 0 万元。

2)国内公务接待支出 1 万元,完成预算的 50  %,比上年决算数基本持平,决算数小于预算数的主要原因按照厉行节约的原则,严格控制公务接待次数、规模和档次。国内公务接待主要为接待省档案局领导、各县区档案局(馆)长红旗飘飘书画院老师等,2016年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 8 批次, 88 人次。主要为接待省档案局领导、各县区档案局(馆)长红旗飘飘书画院老师等

2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出   0 万元

2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出1.4万元,完成预算的 52.24 %,比上年决算数减少 3.23 万元,决算数比上年度减少及决算数小于预算数的主要原因按照厉行节约的原则,严格控制培训的次数、规模2016 年度全年组织培训 3  个,组织培训人次25。主要为培训各县区档案局(馆)业务人员培训、组织参加政府信息公开培训和组织参加全省局(馆)长培训

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出决算情况说明

2016年本部门机关运行经费支出 39.6  万元比上年增加 2.85  万元,增长 7.76   %。主要原因是:人员工资增加。

(二)政府采购支出决算情况说明

2016年度政府采购支出总额 111.3  万元,其中:政府采购货物支出 37.1  万元、政府采购工程支出 39.2  万元、政府采购服务支出 35  万元。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指单位本年度从省级财政取得的财政拨款。

、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

一般公共服务档案事务行政运行:指用于保障单位正常运行、开展日常工作的基本支出。如人员工资、办公费等。

一般公共服务档案事务档案馆:指用于保障档案楼正常运转、档案事务正常开展的基本支出。如档案楼水电费、物业管理费、档案信息化建设经费等

六、一般公共服务档案事务其他档案事务支出:指用于保障档案工作开展其他档案事务支出

七、一般公共服务党委办公厅(室)及相关机构事务行政运行:指用于保障单位档案工作正常开展的基本支出。

、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

、机关运行经费:指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

 

 

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