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名  称 市文广新局部门2016年度部门决算
索 引 号 01431983X/2017-00106 体裁分类 其他
组配分类 财政审计 > 财政决算 主题分类 文化
发布机构 市文化广电局 公开日期 2017-09-21
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内容概述
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市文广新局部门2016年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、 主要职能

二、 部门决算单位构成情况

三、 2016年度主要工作完成情况

第二部分  2016年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、机关运行经费支出决算表

十二、政府采购支出决算表

第三部分  部门2016年度部门决算情况说明

第四部分 名称解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

(一)贯彻执行党中央国务院以及省委、省政府关于文化艺术、广播电视、新闻出版、文化遗产、著作权工作的方针政策和法律法规,组织拟定全市文化艺术、广播电视、新闻出版、文化遗产、著作权管理的有关方针政策、发展规划、管理规章并组织实施。
   (二)会同有关部门组织拟订全市文化产业政策和规划,开展文化产业统计工作,指导、协调全市文化产业发展。
   (三)会同有关部门组织拟订全市文化市场发展的政策和规划,并负责全市文化、广电、新闻出版、文物、版权的监督、管理和执法工作。
   (四)指导和管理全市艺术创作、研究工作;负责监督财政核拨各单位的艺术创作经费的使用、公益文化(公共文化产品和服务)的采购;扶持各门类艺术精品的创作,指导全市文化艺术团体建设。
   (五)综合管理全市社会文化活动和文化馆、美术馆事业,指导全市社会文化工作,协调全市性重大文化活动。
   (六)综合管理全市公共图书馆事业,指导、协调各类图书馆建设。
   (七)综合管理全市文化遗产保护事业和博物馆事业,负责申报各级文物保护单位及非物质文化遗产保护项目和传承人工作;指导、协调全市文化遗产管理、保护、发掘、研究、鉴定和宣传;编制、申报、核拨、管理文物维修经费。(五)综合管理全市社会文化活动和文化馆、美术馆事业,指导全市社会文化工作,协调全市性重大文化活动。
  (八)综合管理全市各类出版物的出版发行,审核、报批出版、发行、印刷和著作权管理、代理机构;负责全市著作权(包括计算机软件著作权)管理工作,组织实施图书、报刊、电子等各类出版物的审读和审看。
  (九)综合管理全市广播影视事业。统一协调全市广播电视节目的传输覆盖;负责对全市电影发行放映和广播电视播出机构及播出情况的监管。
  (十)指导、组织文化广电新闻出版行业的人才队伍建设,推进系统内人事制度改革;负责本系统相关系列专业技术职务评聘(考试)有关工作;管理行业的教育培训工作。
  (十一)指导相关行业的协会、学会等社团组织的业务活动。
  (十二)承办市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成情况

市文广新局2016年决算中包含内设机构:办公室(政策法规处)、艺术处、社会文化处(非物质文化遗产处)、文物处(市文物管理委员会办公室)、文化市场处、宣传管理处、科技处、社会管理处、新闻出版管理处、版权管理处

下属事业单位:宿迁市文化行政综合执法支队(参公)、宿迁市图书馆、宿迁市博物馆、宿迁市文化馆、宿迁市美术馆、宿迁市剧目室、宿迁市画院、宿迁市安全播出监测调度中心(收听收看中心)、宿迁市龙王庙行宫文物管理所、宿迁市歌舞团11个单位的收入和支出。

三、2016年度主要工作完成情况

2016年是实施“十三五”规划的开局之年,在市委、市政府的正确领导和省对口厅局的精心指导下,全市文广新系统深入贯彻落实中央和省、市部署要求,扎实开展“两学一做”学习教育,围绕中心,服务大局,坚守责任,勇于担当,创新发展,较好地维护和保障人民群众基本文化权益,各项事业取得新进展新成效。

(一)公共文化建设扎实推进。积极发挥部门牵头和指导作用,成立公共文化服务协调机制,创新实施购买服务,扎实推进改革项目落实。一是公共文化服务更加精准。以基层综合性文化服务中心建设为主抓手,切实强化基层服务主阵地。全市共建成综合性文化服务中心298家,真正打通走向群众、走进百姓生活的公共文化服务“最后一公里”。市文化馆、沭阳、泗阳、泗洪和宿豫共5家文化馆达到国家一级馆。不断拓展公共阅读空间,让阅读服务更加便捷,建成可成科技数字图书馆、高新区图书馆等5家市图书馆分馆,建成金鹰、项里等4处城市书吧,创新实施城市“第五空间”24小时自助阅读服务,建成2个自助图书馆。二是公共文化服务更加精细。在认真做好各项免费开放服务工作的同时,创新服务形式,丰富服务项目内容,公共文化服务水平大幅提升。大力推进公共文化服务改革创新,引入竞争机制,实施公益文化活动招投标,全年通过政府采购等方式购买文化演出、展览150余场次。创新开展文化结对帮扶,开展对艺术发展有潜质和愿望的贫困家庭孩子,实施师生结对,一对一进行艺术教学辅导,对困难群体免费提供培训耗材、服装等,全年培训困难家庭学生30余人,社会人员100多人。三是文化惠民活动更加精彩。坚持文化惠民、乐民,大力实施“文化三送”、“文化五进”活动,各级文化部门全年实现送戏524场次、送电影10596场次、流转配送图书12万册。创新开展“民星大舞台”,推动“文化进社区,欢乐送万家”活动,全年开展各类文化惠民活动达2500多场次,较好地满足群众文化需求。

(二)艺术创作生产亮点频现。一是文艺院团发展取得新成效。在市委、市政府的大力倡导和积极推动下,依托皂河龙王庙柳琴剧团成立宿迁市柳琴剧团,依托宿迁学院青年合唱团组建宿迁市青年乐团,依托市总工会组织成立宿迁市大拇指艺术团,依托团市委成立宿迁市拂晓艺术团等等。二是舞台艺术创作取得新成果。全年组织开展各类剧目创作共117部(个),大型柳琴戏《古城拉魂》参加江苏省第三届文化艺术节展演,获优秀剧目奖另2个项目入选国家艺术基金,实现零突破;8个项目获省艺术基金立项资助88万。三是书画艺术实现新发展。通过不懈努力,中国摄影创作基地成功落户三台山森林公园,“大美宿迁,三台胜境”中国摄影作品征集及获奖作品展览活动,取得良好的社会反响。市画院迁入三台山晒米台新址,大大改善了市画院硬件设施条件,举办苏北五市书画联展,与周边兄弟城市书画院建立良好的业务交流关系,为我市书画艺术事业发展营造良好的社会环境。市画院书画家创作的作品在省级以上展览入展和获奖达32次。四是群众文艺创作实现新突破。围绕江苏省第十二届五星工程奖,精心组织全市群众文艺创作,舞蹈《老酒坊》等9件作品入围决赛,苏北琴书《约法三章》获得金奖。

(三)文化遗产保护明显加强。一是物质文化遗产保护开创新局面。不断健全我市文化遗产保护体系,统筹推进文物保护、文化遗产利用,科学编制市中心城区历史文化资源保护与利用规划、“十三五”时期文物保护项目规划。指导推进泗洪县顺山集遗址公园等保护工程项目建设,加快推进大运河环境综合整治,实施龙王庙行宫彩绘保护修复、抢救性修缮工程,启动宿迁记忆馆建设,开展东大街、新盛街历史建筑保护,获省级以上文保专项补助资金1760余万元。开展对宿城区实小扩建工程、宿豫郑墩农田水利改造工程的抢救性发掘,出土文物240余件。市博物馆建成专门的文物修复工作室,修复文物300多件(组)。调研论证并启动宿迁城市历史文化发掘工程,初步确定宿迁历史人物、历史事件、城市文化、城市节庆、城市活动等第一批25个专项研究课题。二是非物质文化遗产保护呈现新气象。开展在线访谈,宣传文化遗产保护法律法规,解决群众关心的遗产保护问题。举办“非遗大集”展示展演等系列宣传活动20余项,组织郝均泥塑参加第四届全国非物质文化遗产博览会并获得银奖。深入开展非遗进校园活动,积极争取省级非遗保护资金支持,获得省非遗保护专项资金128万元。

(四)文化市场管理规范有序。一是深化行政审批制度改革。在文化市场管理上深入推进信用体系建设,建立文化市场“黑名单”制度。认真落实行政许可和行政处罚“双公示”制度,“双公示” 41条。二是强化文化市场监管。做好我市文化市场双随机监督检查,积极开展“扫黄打非”及元旦春节、全国“两会”等重点时段文化娱乐场所专项整治,全市出动执法人员12155人次,检查文化经营单位3937家次,收缴非法出版物6000件(张),查处文化市场违规经营案件200件,办结率100%,在全省率先实现办案数“三达标”。三是加强执法队伍建设。组织开展对口交流协作、季度研讨培训、案卷评查等活动,进一步提升执法队伍业务素质和执法水平。四是深化版权管理工作。进一步推进机关软件正版化,建立政府机关软件正版化负责人数据库,逐步建立软件资产长效管理机制。同时,积极推进企业软件正版化工作,全市50余家企业实现了软件正版化。开展打击网络侵权“剑网行动”,加强网上版权监管工作,巡视检查各类网站200余家次,查处计算机软件类侵权案件2起,较好地维护了出版物市场秩序。

(五)广播电视工作提质增效。一是服务大局主题宣传富有成效。二是广电惠民基础设施得到加强。加快推进地面数字电视工程,基本完成单频网工程建设任务。完成市安播中心二期工程建设。实施应急广播工程试点建设,初步建成县(区)、乡(镇)、村三级联播可控的应急广播系统。推进乡镇电视整转工作,乡镇镇区数字电视信号通达率实现100%;数字电视用户累计42万户,同比增长13.5%。三是广电行业监管不断加强。强化重要保障期的安全防范工作,在春节、“两会”等重要保障时段,投入11500人次的值班力量,有力保障我市广电节目安全优质播出。开展“无小耳朵社区”创建活动,拆除非法安装“小耳朵”1900个。开展“黑广播”治理专项行动,查处“黑广播”13起,开展净化声频荧屏活动,停播和清理各类违规广告或类似违规广告27个。四是节目创优创新取得丰硕成果。建立节目创优例会制度,促进节目质量提升,编发《宿迁审听审看》22期,有效发挥“监督提醒、促进提高”的作用。开展广播电视节目制作质量奖评选与科技创新活动,评选出市级政府奖一等奖149个;25件作品获省级政府奖。

(六)书香宿迁建设稳步推进。一是健全工作推进机制。制定《2016全民阅读工作要点及宿迁市第四届读书节实施方案》,成立市全民阅读促进会,完善政府带动、有关专业机构和公共阅读场馆引领、民间力量补充的阅读推广机制。建立全民阅读推广人认证和培训机制,提高推广能力。二是发挥活动引领作用。坚持以活动为抓手,按照年有主题、季有重点、月有活动的工作思路,举办市第四届读书节、“书润清明”春季诗文朗诵会等专项活动15次,初步形成了以读书节为引领、阅读精品项目为带动、常态活动为支撑的全民阅读活动品牌体系。三是拓展全民阅读平台。开展阅读栏目节目影响力提升行动,拓展《我们“悦”读会》被评为省全民阅读优秀项目。推进农家书屋与县(区)图书馆通借通还,更新农家书屋540家,推动140家农家书屋数字化建设,304家农家书屋纳入县级图书馆总分馆体系。四是培树全民阅读典型。组织全市主流媒体,开展书香宿迁环市行活动,充分发挥典型示范引领作用,深入开展全民阅读好栏目好新闻好记者评选活动,拓展全民阅读报道的深度和广度。开展书香宿迁系列评选活动,推动全民阅读活动在全市生根发芽、开花结果。“我的书屋,我的梦”农村少年儿童暑期征文活动,2篇作文被国家新闻出版广电局评为全国优秀征文作品;在省局举办的“我们的阅读故事”短片征集活动中,我市《眼睛》等3个视频获奖,获奖数占全省的18%。

(七)策应扶持和结对帮扶工作成效显著。一是不断深化“三服务三促进”工作。帮助企业解决困难和问题4个,实施园区“阅读幸福工程”,新建市图书馆园区分馆3个,配送图书4万余册;免费培训园区文艺骨干500余名,开展“文化五送”活动30场次。二是不断提升服务文产企业水平。积极做好文化产业资金申报、融资推荐和合作交流,全年共申报项目33个,2个项目获中央文产资金500万元,7个项目获省引导资金540万元。充分利用国家文化产业投融资平台,推荐2家企业申报2016年度“文化金融扶持计划”文化金融合作项目库。组织多家文产企业参加苏创会、深圳文博会等省级以上文化产业展会,组织12家文产企业负责人参加省专项培训班。三是不断强化结对帮扶工作。开展“三进三帮”活动,市文广新局投入资金20余万元为挂钩帮扶的宿豫区新庄镇前进村购买商铺,帮助前进村复垦土地、疏通“防渗渠”、升级“三来一加”项目等,促进村集体和农民增收;开展文化“三送”等活动,丰富群众精神文化生活。

(八)党风廉政和机关作风建设进一步加强。层层落实全面从严治党主体责任,认真履行党风廉政建设主体责任和监督责任,形成一级抓一级的责任体系。深入开展“两学一做”学习教育,采取个人自学、集中培训、专题辅导、集体研讨等形式,认真学习习近平总书记系列重要讲话精神,开展迎“七一”唱红歌比赛、“文明城市文明人”讲故事比赛、“两学一做”知识竞赛等活动,组织35周岁以下年轻同志在每周一早会上讲课。严格执行中央八项规定、省委十项规定和市委实施意见,加强党员干部教育管理,组织观看廉政警示片,教育引导党员干部牢固树立政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识,持之以恒改进工作作风。积极参与文明城市创建工作,举办宿迁市廉政文化周系列活动,组织向盐城灾区捐款和捐赠书画作品,营造了风清气正、团结和谐、实干高效的良好氛围。

总的来说,2016年全市文广新系统各项工作取得了明显成效,实现了“十三五”良好开局。这是全市文广新系统广大干部职工团结奋斗的结果,总结成绩的同时,我们也清醒地看到,与文化建设迈上新台阶的既定目标和人民群众的期盼相比,文广新工作还存在一些薄弱环节和突出问题,比如城乡文化发展不够平衡,基层文艺院团和文广新阵地运转困难,文化服务精准供给有待加强,有影响的精品力作还不够多,等等。对此,我们要高度重视,在今后工作中努力补短板、增优势、创特色、上台阶。

第二部分 宿迁市文广新局2016年度部门决算表

(见附件)

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、机关运行经费支出决算表

十二、政府采购支出决算表

第三部分  市文广新局2016年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

市文广新局 2016 年度收入、支出总计6654.1万元,与上年相比收入、支出总计增加595.3万元,增加9.8 %。主要原因是人员支出以及市博物馆新馆建设资金。

(一)收入总计6654.1万元。包括:

1.财政拨款收入2945.9万元,为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比增加60.44万元,增长2 %。主要原因是机关事业单位人员工资性支出增加,预算调整了收入指标。

2、其他收入1073.9万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要是财政拨付文化馆升级改造资金和博物馆建设资金及文化产业艺术精品资金。与上年相比减少146.42万元,减少11.9%。主要原因是文化馆升级改造建设资金拨款减少。。

3、年初结转和结余2634.3万元,主要为单位上年支出因客观条件变化未执行完毕结转到本年度按有关规定继续使用的文物保护、画院搬家购置等资金。

(二)支出总计6654.1万元。主要是文化体育与传媒支出4410.8万元。主要用市文广新局行政机关及事业单位保障机构运转、开展管理活动而发生的基本支出和专项支出。专项支出中包括各文化、文物场馆的免费开放运行经费、图书购置经费、全民阅读、文化活动、博物馆建设以及文物保护等项目开支。与上年相比增加886.72万元,增长25.16%,主要原因是人员工资刚性支出增加以及部分新增项目形成资金支出及部分项目延续至于今年支付。

年末结转和结余2151.7万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余。主要是本年度及以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。主要为六馆免费开放资金省补资金到位较晚以及部分预算安排的如人员养老保险、文物保护、博物馆建设资金等项目实施手续较多,需要延迟到以后年度按有关规定使用。

二、收入决算情况说明

市文广新局本年收入合计4019.8万元,其中:财政拨款收入2945.9万元,占73.28 %;其他收入 1073.9万元,占26.72 %。

三、支出决算情况说明

市文广新局本年支出合计4502.4万元,其中:基本支出 1203万元,占 26.72 %;项目支出3299.4万元,占 73.28%;

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

市文广新局2016年度财政拨款收、支总决算4265.1万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加487.5万元,增长12.91 %。主要原因是国家机关事业单位养老保险资金增加、图书馆购置、博物馆场馆建设以及文物保护、文化产业艺术精品等资金增加。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。市文广新局2016年财政拨款支出    3234.5万元,占本年支出合计的75.84 %。与上年相比,财政拨款支出增加776.06万元,增长31.57 %。主要原因是使用使用往年结转及省补财政拨款。

市文广新局2016年度财政拨款支出年初预算为2219.48万元,支出决算为3234.5万元,完成年初预算的145.73 %。决算数大于年初预算的主要原因是使用往年结转及省补财政拨款。

(一)文化与体育传媒支出

1、文化(款)行政运行(项):年初预算521.68万元,支出决算为535.7万元,完成年初预算的102.68%。决算数大于预算数的主要原因人员支出增加。

2、文化(款)图书馆(项):年初预算200万元,支出决算为195万元,完成年初预算的97.5%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金使用是根据项目实施情况安排。

3、文化(款)群众文化(项):年初预算85.95万元,支出决算为4.6万元,完成年初预算的5%。决算数小于预算数的主要原因是资金使用预算调整项目至其他文化支出

4、文化(款)其他文化支出(项):年初预算104.97万元,支出决算1510.6万元,完成年初预算的1439%,决算数大于预算数的主要原因部分资金拨付款项调整、省补资金及往年项目资金本年度使用。

(二)文物

1、文物(款)文物保护(项):年初预算190万元,支出决算92.7万元,完成预算的48.79%,决算数小于预算数的主要原因是文保项目资金使用需按项目进度付款。

2、文物(款)博物馆(项):年初预算144.24万元,支出决算470万元,完成预算的325.85%,决算数大于预算数的主要原因是2015年度博物馆项目资金的延续使用。

3、文物(款)其他文物支出(项)年初预算0万元,支出决算0.5万元,决算数大于预算数的主要原因是使用往年项目资金。

(三)新闻出版广播影视支出:年初预算15万元,决算支出47.7万元,完成预算的318%,决算大于预算的主要原因是项目资金使用按照项目实施进度安排。

(四)其他国际电影事业发展专项资金支出:年初预算0万元,决算支出0.4万元,决算大于预算的主要原因是国家项目资金使用按照项目实施进度安排。

(五)其他文化体育与传媒支出:

1、其他文化体育与传媒支出(款)文化产业发展专项支出:年初预算0万元,决算支出50万元,决算大于预算的主要原因是省补项目资金使用按照项目实施进度安排。

2、其他文化体育与传媒支出(款)其他其他文化体育与传媒支出(项):年初预算为0,决算支出236.1万元,决算大于预算的主要原因是结转项目资金及省补资金使用是按照项目实施进度安排。

(六)城乡社区规划与管理:年初预算为0,决算支出为29.9万元,为结转项目资金本年使用。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出1143.5万元,其中:

(一)人员经费930.5万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资万元、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费213万元。主要包括:办公费、印刷费、

手续费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年一般公共预算财政拨款支出3234.1万元,与上年相比增加775.66万元,增长23.98 %。主要原因是增加项目支出。市文广新局 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2219.48万元,支出决算为 3234.1万元, 完成年初预算的145.71 %。决算数大于年初预算的主要原因是使用往年结转、财政预算增加项目支出。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

市文广新局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1143.5万元,其中:

(一)人员经费930.5 万元。主要包括:主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资万元、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费213万元。主要包括:办公费、印刷费、

手续费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

市文广新局2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行费支出10.5万元,占“三公”经费的34.54 %;公务接待费支出19.9万元,占“三公”经费的65.46 %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出0万元,比上年决算数减少3.88万元,决算数比上年度减少的主要原因是年初未安排预算,实际也为发生临时性安排出国事宜。

2.公务用车购置及运行费支出10.5万元。其中:

(1)公务用车购置决算支出0万元,年初未安排预算。与上年预算、决算情况一致。

(2)公务用车运行维护费决算支出10.5万元,完成预算的41.18%,比上年决算数减少11.23万元,决算数比上年度减少及决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实中央八项规定和市委规定精神,厉行节约,进一步加强公车管理,大力压缩行政经费支出。公务用车运行维护费主要用于单位公务用平台租车使用费。2016 年无使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车。

3.公务接待费19.9万元。其中:

(1)外事接待支出0万元.

(2)国内公务接待支出19.9万元,完成预算的99.5%,比上年决算数减少3.53万元,决算数比上年度减少及决算数小于预算数的主要原因贯彻贯彻落实中央八项规定和省委十项规定精神,厉行节约,严格执行党政机关公务接待管理规定,大力压缩行政经费支出。国内公务接待主要为接待等,2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待    48批次,892人次。主要为接受省相关部门检查指导工作及相关市县文化部门学习交流工作发生的接待支出以及我单位文化文物活动等支出。

2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出2.6万元,完成预算的 26 %,比上年决算数减少50.49万元,决算数比上年度减少及决算数小于预算数的主要原因贯彻预算要求,精简会议并节约办会,严控会议次数和会议标准且无大型晋京展等活动。2016 年度全年召开会议23 个,参加会议1200人次。主要为召开专业培训会、项目评审申报会、以及各项工作安排会议等。

2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出24.6万元,完成预算的98.4 %,比上年决算数增加20.12万元,决算数比上年度增加及决算数大于预算数的主要原因是根据工作安排,为提升业务能力,集中人员举办培训活动。2016 年度全年组织培训3 个,组织培训300人次。主要为培训乡镇文化站长、社区文艺骨干及文化行政执法人员培训。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2016 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余10 万元,本年收入决算5.8万元,本年支出决算0.4万元,年末结转和结余15.4万元。具体支出情况如下:文化体育与传媒支出(类)国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排(款)其他国家电影事业发展专项资金支出(项)支出决算0.4万元,主要是用于电影市场发展管理。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出决算情况说明

2016年本部门机关运行经费支出210.1万元,比上年增加111.21 万元,增长112.45  %。主要原因是今年决算支出中含有拨付歌舞团经费104.6万元。

(二)政府采购支出决算情况说明

2016年度政府采购支出总额632 万元,其中:政府采购货物支出504 万元、政府采购服务支出128万元。

(三)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,本部门共有特种专业技术用车1辆。是单位流动图书专用车。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从省级财政取得的财政

拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。如……(可结合部门实际收入情况举例说明)

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。如……(可结合部门实际收入情况举例说明)

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如……(可结合部门实际收入情况举例说明)

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。如……(可结合部门实际收入情况举例说明)

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。如……(可结合部门实际收入情况举例说明)

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如……(可结合部门实际支出情况举例说明)

(各部门应对“公开05表 财政拨款支出决算表”中所列

示的支出功能项级科目,并对照《2015年政府收支分类科目》

(财预〔2014〕266号)支出科目结合单位实际情况进行解释)……

十、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。如……(可结合部门实际支出情况举例说明)

十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。如……(可结合部门实际支出情况举例说明)

十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。如……(可结合部门实际支出情况举例说明)

十七、“三公”经费:指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包 括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。(各部门应根据公开决算表中对应的经费情况进行名称解释,对未涉及的名词可以删除)

附表:市文广新局2016年度部门决算表.xls

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