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名  称 市委农工办2016年度部门决算
索 引 号 sqfpb/2017-00015 分  类 财政决算   财政    其他
发布机构 宿迁扶贫办 公开日期 2017-09-25
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市委农工办2016年度部门决算

 市委农工办2016年度部门决算

 

第一部分 部门概况

一、 主要职能

(一)宣传、贯彻、落实党在农村的各项方针政策;对农村实现小康社会和现代化的进展情况、全市农业和农村工作中的重大问题进行调查研究,为市委、市政府提供决策依据;参与研究制定全市农业和农村工作的重大决策和重要工作措施,协助市委、市政府作出农村工作部署。

(二)研究提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议,供市委、市政府决策;负责有关改革项目的组织实施工作,指导农村经营体制的改革。

(三)配合有关部门制定全市农业和农村经济发展规划;搞好农业产业化经营的政策研究和情况综合分析;做好稳定和完善农村土地承包关系工作,指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理;引导发展多种形式农业适度规模经营。

(四)指导、监督农村集体资产管理工作。指导村级集体经济组织的财务管理、合同管理和会计、审计工作;监督、指导村务公开工作;承担完善农村经营管理体制的责任。

(五)会同有关部门编制农业产业化龙头企业发展规划、协调有关扶持政策的落实。

(六)对新农村建设的进展情况和重大问题进行调查研究,加强指导,提出建议,供市委、市政府决策。

(七)指导扶持农村合作经济组织、农民专业合作社的建设与发展。

(八)指导监督减轻农民负担和村民筹资筹劳、村内公益事业建设管理工作,会同有关部门查处加重农民负担的违法行为。

(九)会同有关部门拟订农业农村人才队伍建设规划;实施农村实用人才培训工作。

(十)积极开展农业保险工作,提出农业保险保额标准、保费提取和管理等有关意见,供市委、市政府决策。

(十一)承担市农业和农村经济工作领导小组、市减轻农民负担工作领导小组、市农业产业化经营工作领导小组、市社会主义新农村建设工作领导小组、市扶贫工作领导小组、市农业保险工作领导小组、市三来一加工程领导小组、市村级四有一责建设工作领导小组等办公室的日常事务,承办领导小组交办的各项任务。

(十二)在市扶贫工作领导小组的直接领导下,组织全市脱贫奔小康工程的计划落实、协调管理及检查考核工作。

(十三)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、 部门决算单位构成情况

市委农工办设置6个处室和1个下属事业单位,分别为:综合处(政策研究处)、农业产业化发展指导处、农村经济体制与经营管理处(市农村集体资产管理办公室)、农民合作社指导处、扶贫开发处、农村小康建设处和市农村合作经济经营管理站。

三、 2016年度主要工作完成情况

一是脱贫攻坚迈上新台阶。2016年是打赢新一轮脱贫攻坚战的首战之年,精准扶贫、精准脱贫力度空前加大。按照市委三个精准三步走要求全面完成66.29万人188个省定经济薄弱村精准建档立卡,实现对象精准、一个不少;组织751家机关企事业单位、6.4万干部职工与10万多户扶贫开发户结对,做到对子精准、一包到底;因村制宜、一户一策,做到对策精准、帮扶见效。累计编报实施各类帮扶项目2.9万个,直接投入资金4.7亿元,发放扶贫小额贷款9.5亿元;三大片区争取“十三五”投入资金13.7亿元,开工建设关键工程项目12个,全市14.6万低收入人口人均年收入达到6000元,56个省定经济薄弱村集体经济收入超过18万元,圆满完成了脱贫致富奔小康工程首年目标任务。

农村改革取得新突破。按照一年试点、两年推开、三年扫尾的步骤,全面抓好土地确权登记颁证扫尾,土地确权签字确认率达到98%,证书发放率达到91%,在全省率先基本完成工作任务,真正实现“确实权、颁铁证”。稳步推进 “一社一群一中心”试点,“一社”累计实现入股土地面积1.14万亩,形成家庭农场集群38个,村级土地股份合作社实体化运行模式不断完善。全力深化国家扶贫改革试验区建设,建立大病补充保险、扶贫助学、贫困残疾人照护体系等制度,得到国务院扶贫办和省扶贫办充分肯定。进一步健全完善农村产权交易、“两权”抵押贷款和涉农贷款保证保险三项制度,积极构建新型农村产权体系。全年农村产权交易超2000笔,交易额突破10亿元,“两权”抵押贷款余额7.46亿元,均位居全省前列。

 三是新型农业经营主体实现发展农户参加规范的农民合作社比重达到72%新型农业经营主体适度规模经营比重达到55%5家农业龙头企业上市12家企业获得省部级科技成果奖,11家企业拥有中国驰名商标,19家企业被认定为高新科技企业,88家企业主营产品获得三品认证农产品加工产值达到1400亿元,农业产业化经营水平达到2.851。高效农业保险保费1.59亿元,农业保险连续五年位于全省前列。


第二部分 市委农工办2016年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、机关运行经费支出决算表 

十二、政府采购支出决算表

 


第三部分 市委农工办2016年度部门决算情况说明

 

一、收入支出总体情况说明

市委农工办2016年度收入总计1250.9万元,与上年相比增加了16.25%,主要原因是农村改革、扶贫专项经费增加,人头经费、办公经费增加等;支出总计1250.9万元,与上年相比增加16.25%,主要原因是人员增加,公用支出相应增加;扶贫等业务力度加大,督查、调研、暗访工作强力推进;农业农村工作更加深入,农村改革深化,相应支出增加。其中:

(一)收入总计1250.9万元。包括:

1.财政拨款收入903.8万元,为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比增加335.59万元,增长59.06%。主要原因是农业农村业务工作增多,农村改革力度加大,精准扶贫深入推进。

2.上级补助收入0万元,与上年相比持平。

3.事业收入0万元,与上年相比持平。

4.经营收入0万元,与上年相比持平。

5.附属单位上缴收入0万元,与上年相比持平。

6.其他收入30.9万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为农民运动会追加预算资金、从高效农业切分过来的青年人才务农创业工作经费以及农民创新创业省奖励资金

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.年初结转和结余316.2万元,主要为上年结转本年使用的土地确权、合作社龙头企业展销会、青年人才务农创业等资金

(二)支出总计1250.9万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出11.5万元,主要用于财政事务与上年相比基本持平

2.农林水(类)支出797万元,主要用于农业组织化产业化、扶贫开发、合作社、高效农业、农村政策培训、土地确权、农村综合改革等。与上年相比增加48.96万元,增长6.55%。主要原因是农业农村业务工作增多,农村改革力度加大,精准扶贫深入推进。

3.结余分配0万元,为单位当年结余的分配情况。与上年相持平。

4.年末结转和结余442.4万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为本年度(或以前年度)预算安排的扶贫改革农民合作经济组织发展、农村实用人才培训、青年人才务农创业、合作社培训、农民运动会、农业组织化与产业化经营等项目因工作推进计划变化,延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

市委农工办本年收入合计934.7万元,其中:财政拨款收入903.8万元,占96.69%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入30.9万元,占3.31%

三、支出决算情况说明

市委农工办本年支出合计808.5万元,其中:基本支出418.5万元,占51.76%;项目支出390万元,占48.24%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

市委农工办2016年度财政拨款收、支总决算903.8万元、754.9万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加335.59万元、110.29万元,增长59.06%17.11%。主要原因是各项农业农村工作更加深入,农村改革深化,工作人员增加等。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。市委农工办2016年财政拨款支出754.9万元,占本年支出合计的93.37%。与上年相比,财政拨款支出增加110.29万元,增长17.11%。主要原因是农业农村业务工作增多,农村改革力度加大,精准扶贫深入推进。

市委农工办2016年度财政拨款支出年初预算为763.62万元,支出决算为754.9万元,完成年初预算的98.86%。决算数于年初预算的主要原因是扶贫改革、青年人才务农创业、农民合作经济组织发展等项目延后至下一年度实施。其中:

(一)一般公共服务(类)

财政事务支出。其他财政事务支出11.5万元。

(二)农林水支出

1农业支出年初预算为465.62万元,支出决算为589.3万元,完成年初预算的126.56%,决算数大于预算数的主要原因是业务工作量增加,农村改革事项增多。其中,行政运行年初预算为235.62万元,支出决算为259.2万元,完成年初预算的110%。决算数大于预算数的主要原因是增人增资、养老保险补缴。

2扶贫支出。年初预算为220万元,支出决算为99.6万元,完成年初预算的45.27%,决算数小于预算数的主要原因部分事项延迟至以后年度逐步推进。

3农村综合改革支出。年初预算为78万元,支出决算为54.5万元,完成年初预算的69.87%,决算数小于预算数的主要原因是部分改革事项任务繁重,延迟至以后年度逐步推进。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

市委农工办2016年度财政拨款基本支出385.1万元,其中:

(一)人员经费342.4万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出

(二)公用经费42.7万元。主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。市委农工办2016年一般公共预算财政拨款支出754.9万元,与上年相比增加110.29万元,增长17.11%。主要原因是业务工作量增加,农村改革事项增多。市委农工办2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为763.62万元,支出决算为754.9万元,完成年初预算的98.86%。决算数于年初预算的主要原因是业务工作点多量大,相关事项延迟至以后年度逐步推行

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

市委农工办2016年度一般公共预算财政拨款基本支出385.1万元,其中:

(一)人员经费342.4万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出

(二)公用经费42.7万元。主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算财政拨款三公经费、会议费、培训费支出情况说明

市委农工办2016年度一般公共预算拨款安排的三公经费决算支出中,因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行费支出28.1万元,占三公经费的71.14%;公务接待费支出11.5万元,占三公经费的29.11%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出0万元,决算数小于预算数的主要原因是缩减支出。

2.公务用车购置及运行费支出28.1万元。其中:

1)公务用车购置决算支出0万元

2)公务用车运行维护费年初预算27万元,决算支出28.1万元,完成预算的104.07%,决算数大于预算数的主要原因是扶贫改革业务量加大、农村综合改革事项增多。公务用车运行维护费主要用于农业项目审核、扶贫督查暗访等一般公务。2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

3.公务接待费11.5万元。其中:

1)外事接待支出0万元。

2)国内公务接待支出11.5万元,完成预算的57.5%,决算数小于预算数的主要原因是缩减开支。国内公务接待主要为接待国家、省、其他市领导考察调研,农业农村业务工作接待,农民合作社辅导员理事长和龙头企业相关负责人接待,接待投资考察团等2016年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待348批次,2001人次。主要为接待国家、省、其他市领导考察调研,农业农村业务工作接待,农民合作社辅导员理事长和龙头企业相关负责人接待,接待投资考察团等

市委农工办2016年度一般公共预算拨款安排的会议费、培训费决算支出分别为38.3万元、79.4万元,共计117.7万元,完成预算的107%,决算数于预算数的主要原因是扶贫开发和农村综合改革事项增多,任务繁重2016年度全年召开会议及组织培训66个,参加会议及培训约9440人次。主要为召开扶贫开发业务布置会和汇报会、农业农村重点工作例会、深化农村改革推进会、三资集体资产报表布置会、农业农村工作业务交流会、农民体协体育赛事培训、农村政策培训班、扶贫三支一扶培训班、扶贫专干培训班、经济薄弱村党组织书记培训班、土地确权培训班、村级土地股份合作社培训班、农村改革培训班、农村实用人才培训班、合作社春秋季培训班、龙头企业培训班

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

市委农工办2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入决算0万元,本年支出决算0万元,年末结转和结余0万元。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出决算情况说明

2016年本部门机关运行经费支出42.7万元2015减少6.56万元,减少13.32%。主要原因是缩减开支

(二)政府采购支出决算情况说明

2016年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况

截至20161231日,本部门共有车辆1辆,其中,

省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台。


第四部分 名称解释

 

一、财政拨款收入:指单位本年度从省级财政取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述财政拨款收入

事业收入经营收入等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、三公经费:指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包 括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,机关运行经费暂指一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出经费。

 

2016宿迁市委农工办决算表(本级).XLS