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名  称 市电子政务办公室2016年度部门决算
索 引 号 00000001/2017-00055 分  类 财政决算   其他    其他
发布机构 市电子政务办公室 公开日期 2017-09-21
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市电子政务办公室2016年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、 主要职能

二、 部门决算单位构成情况

三、 2017年度主要工作完成情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、机关运行经费支出决算表

十二、政府采购支出决算表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

第四部分 名称解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

推进全市电子政务建设工作,负责全市电子政务规划、组织和建设工作。

二、部门决算单位构成情况

综合规划科、宿迁之声(网上宿迁)编辑部、网站管理科、运行维护科,12345热线服务中心

三、2016年度主要工作完成情况

2016年,市电子政务办公室紧密结合市委、市政府的总体工作部署,积极推进全市政府系统电子政务的规划、管理和建设,政府门户网站、政务微博微信、电子政务建设应用等各项工作都取得了较好成绩。在清华大学发布的《2016年中国政府网站绩效评估报告》中,“网上宿迁”被评为全国地级市优秀等次(全国仅四家),省政府门户网站内容保障得分连续三年位居全省第1名;“宿迁之声”微博微信在全国30多万家政务微博微信中位居人民日报政务指数百强榜,荣获“2016年度中国优秀政务新媒体”荣誉称号,江苏省政务微信最佳亲民互动奖、政务影响力卓越奖、党政新闻权威发布奖、江苏省2016年度党政新闻发布最具影响力微博奖。

深入推进政府门户网站建设。以网站服务能力提升为工作导向,进一步强化网站内容建设和日常运维管理。认真做好门户网站运维工作,全年“网上宿迁”共策划政务专题31个,举办在线访谈24次,开展市政府常务会议网上直播20次;扎实做好省政府门户网站内容保障工作,全年共向“中国江苏”报送各类信息1118条,被采用401条,累计得分2206分,连续三年排名位居全省地市级第一;强化政府网站管理,建立政府网站常态化检查机制,采取“每月一抽查、季度全覆盖”的方式对全市政府网站进行定期检查,先后下发通报2期,网站问题整改通知书8份,有效降低不合格政府网站比例。

建立政务微博微信常态化运维机制,及时准确权威发布信息,全年“宿迁之声”发布微博10950条,阅读量超过1个亿;发布微信1443条,阅读量达209万;拓展新媒体应用,先后对文明城市创建、供给侧改革、废旧物资综合整治等开展系列政策解读;分别与南通、宿州策划了“交换春天”、“交换秋天”城际互换活动,通过微博微信宣传推介城市,取得良好效果;“宿迁之声”智慧民生服务平台完成升级,融合“掌上公交”、“预约挂号”等12项政务服务,打造了“信息+服务”的新模式。

完善电子政务基础设施,市政务数据中心投入使用,先后完成云平台资源部署、全市10家部门14个业务信息系统的迁移工作;电子政务外网改造完成初步设计方案;深化电子政务重点应用,多规融合应用平台完成平台软件、移动客户端版本的系统开发,实现了平台系统与政务服务云审批系统的对接联动;网上协同办公系统建成并投入运行,开通人员账号3624个,发送通知2241件,处理政务信息24931篇,运行邮件6440封,基本实现了全市机关网络化办公。

第二部分 2016年度部门决算表

2016年度部门决算表.doc

第三部分 2016年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2016 年度收入、支出总计995.22万元,与上年相比收、支总计各增加446.51万元,增长81.37%。主要原因是电子政务类项目建设增多。其中:

(一)收入总计905.32万元。包括:

1.财政拨款收入905.32万元,为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比增加392.61万元,增长76.57%。主要原因是电子政务类项目建设增多。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.年初结转和结余35.40万元,主要为上年结转本年使用的项目建设资金。

(二)支出总计995.22万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出702.73万元,主要用于人员支出、公用支出。与上年相比增加95.27万元,增长15.68%。主要原因是国标工资调整、项目建设增多。

2.公共安全(类)支出0万元。

3.结余分配0万元。

4.年末结转和结余292.50万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余。主要为本年度预算安排的多规融合系统建设、宿迁之声与新浪微博合作等项目无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

市电子政务办公室本年收入合计923.15万元,其中:财政拨款收入905.32万元,占98.07%;其他收入17.83万元,占1.93 %。

三、支出决算情况说明

市电子政务办公室本年支出合计702.72万元,其中:基本支出187.53万元,占26.69%;项目支出515.20万元,占73.31%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

市电子政务办公室2016年度财政拨款收、支总决算    940.72万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加428.02万元,增长83.48%。主要原因是人员工资调整、项目建设增多。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。市电子政务办公室2016年财政拨款支出702.73万元,占本年支出合计的74.70%。与上年相比,财政拨款支出增加95.25万元,增长15.70%。主要原因是人员工资调整、建设项目增多。

2016年度财政拨款支出年初预算为657.27万元,支出决算为702.73万元,完成年初预算的106.92%。决算数大于年初预算的主要原因是2015年度结转和结余资金支付2016年费用。

(一)一般公共服务(类)

1. 行政运行。年初预算为359.25万元,支出决算为225.00万元,完成年初预算的62.63 %。决算数小于预算数的主要原因部分项目资金按照合同约定需结转至2017年支付。

2. 事业运行。年初预算为298.02万元,支出决算为322.93万元,完成年初预算的108.36%。决算数大于预算数的主要原因人员工资调整,部门项目建设专项资金纳入事业运行经费。

3. 专项业务活动。年初预算为300万元(单列控制经费),支出决算为154.80万元,完成年初预算的51.60%。决算数小于预算数的主要原因招标竞争充分,项目支出减少。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

市电子政务办公室2016年度财政拨款基本支出187.53万元,其中:

(一)人员经费174.60万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费12.93万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。市电子政务办公室2016年一般公共预算财政拨款支出648.22万元,与上年相比增加40.74万元,增长6.71%。主要原因是人员工资调整、项目支出增多。2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为657.27万元,支出决算为648.22万元, 完成年初预算的98.62%。决算数小于年初预算的主要原因是控制项目支出。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出133.02万元,其中:

(一)人员经费130.73万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费2.29元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、 办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务接待费支出2.09万元,占“三公”经费的100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出0万元,完成预算的0%,比上年决算数增加0万元。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。

3.公务接待费2.09万元。其中:

(1)外事接待支出0万元。

(2)国内公务接待支出2.09万元,完成预算的87.82%,比上年决算数减少0.85万元,决算数比上年度减少的主要原因严格执行中央八项规定,控制接待次数及接待标准。国内公务接待主要为接待外地来考察学习政府网站建设及12345热线工作,邀请相关专家举行电子政务项目论证会及培训会,开展招商引资活动等,共28批次,201余人次。

2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0.86万元,完成预算的86%,比上年决算数减少20.26万元,决算数比上年度减少及决算数小于预算数的主要原因严格执行相关规定,在保证质量的前提下控制会议支出。2016 年度全年召开会议19次,主要为:电子政务项目专家论证会次、工作总结会次、日常工作会等,参会82人次。

2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出0.90万元,完成预算的63.83%,比上年决算数减少33.08万元,决算数比上年度减少及决算数小于预算数的主要原因严格控制培训支出。2016 年度组织新浪微博学院苏北分院培训1次,85人次。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2016 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出决算情况说明

2016年本部门机关运行经费支出220.03万元,比上年减少175.29万元,减少44.34%。主要原因是控制公用经费支出。

(二)政府采购支出决算情况说明

2016年度政府采购支出总额422.72万元,其中:政府采购货物支出9.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出413.40万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从省级财政取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费:指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包 括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。